2020. 7.

제228회 익산시의회(임시회)

― 2020 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예 산 집 행 실 적
□	2020 상반기 성과 및 반성
□	2020 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
깨끗하고 안전한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 깨끗하고 안전한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	7	15	11	5	2
현 원	43	1	1	10	22	2	5	2
증 감	1			3	7	△9

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 4, 여 6

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	284,217	282,511	99.4
도심권	225,009	224,774	99.9
읍면권	59,208	57,737	97.5

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	생 산 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	143,554
생 활 용 수	소 계	195,300	123,869	100%
	광 역	105,300	64,701	52%
	자 체	90,000	59,168	48%
공 업 용 수	자 체	35,000	19,685

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	63,814	3,130,700	100
가 정 용	48,572	1,580,231	50.5
일 반 용	14,422	530,890	17.0
대 중 탕 용	40	19,407	0.6
산 업 용	682	349,013	11.1
전용공업용	98	651,159	20.8

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,888.8	2.5	25.3	1,581.9	279.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2020 예산집행실적

【 2020. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				47,061,521	19,646,970	27,414,551	41.7
	사업비용			26,166,938	10,722,658	15,444,280	40.9
		영업비용		25,257,675	10,722,658	14,535,017	42.4
			원수및취수비	13,156,352	5,668,669	7,487,683	43.0
			정수비	2,912,740	1,007,636	1,905,104	34.5
			배․급수비	399,457	248,827	150,630	62.2
			급․배수공사비	1,390,840	574,121	816,719	41.2
			일반관리비	5,065,297	2,361,721	2,703,576	46.6
			징수및수용가관리비	2,332,989	861,684	1,471,305	36.9
		예비비		909,263	0	909,263	0
	자본적지출			20,894,583	8,924,312	11,970,271	42.7
		유형자산취득		5,509,620	2,549,312	2,960,308	46.2
			구축물	5,271,927	2,355,404	2,916,523	44.6	건설개량 112,127천원 사고이월 776,914천원
			기계장치	70,125	55,074	15,051	78.5
			차량운반구	155,000	129,683	25,317	83.6
			공기구비품	12,568	9,151	3,417	72.8
		비가동설비자산취득		14,284,000	6,375,000	7,909,000	44.6
		예비비		1,100,963	0	1,100,963	0

2020 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 위탁 및 실시설계 등 용역 추진

‣ 한국수자원공사와 위탁협약[2020년 ~ 2024년(5년), 63,427백만원]

- 노후상수도 정비사업(‘20년 ~ ‘24년) : 55,733백만원, 실시설계 용역 등

- 스마트 지방상수도 지원사업(‘20년 ~ ‘21년) : 6,971백만원, 기본계획 용역 등

- 노후상수관로 정밀조사 지원사업(‘20. 1. ~ 12월) : 723백만원, 기본계획 용역 등

◦ 유수율 증대를 위한 누수방지사업 추진

‣ 노후 상수도관 교체 L=1.5km, 긴급 누수처 복구 269개소, 변류정비 50개소

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

‣ ‘20년 부과/징수 : 10,468백만원/10,299백만원(징수율 98.4%)

‣ 체납 징수반 편성·운영, 체납독려 및 단수조치, 징수 책임제 시행

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 추진 : 2개소 0.5km

‣ 급 □ 배수관 개선공사 추진 : 167개소 4.5km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 급수장치 수선 공사 710건, 수용가 옥내누수 탐사 102건

‣ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 26개소 8.2km

□ 반      성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 시민부담을 고려하여 단계적 수도요금 인상으로 현실화 추진

‣ 연도별 현실화율 현황(2017년 76.29%, 2018년 75.05%, 2019년 72.40%)

2020주요업무 추진상황

		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 지원, 노후관로 정밀조사>
		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역
		급수구역확장 및 급□배수관 민원공사
		깨끗하고 안전한 수돗물 관리
		상수도 요금 부과․징수
	□	상수도 요금 현실화 추진

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 지원, 노후관로 정밀조사>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020년 ∼ 2024년(5년간)

◦ 사 업 비 : 63,427백만원(국 33,252, 도 5,573, 시 24,602)

▸ 노후상수도 정비사업            : 55,733(국 27,866, 도 5,573, 시 22,294)

▸ 스마트 지방상수도 지원사업     :  6,971(국  4,880,          시  2,091)

▸ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 :   723(국   506,          시   217)

◦ 사업내용 : 노후관교체, 블록시스템구축, 수돗물공급 감시시스템구축 등

□ 상반기 추진실적

◦ 위탁협약 체결(익산시+한국수자원공사)                  : 2020. 1. 17.

◦ 2020년 지방상수도 현대화사업 추진 : 13,154백만원(국 8,373, 도 836, 시3,945)

▸ 노후상수도 정비사업 : 8,360백만원

- 기본 및 실시설계 용역 발주                      : 2020. 3. ~ 6.

· 시설물 조사, 관망도 전산화, 블록고립, 기본 및 실시설계 등

▸ 스마트 지방상수도 지원사업 : 4,071백만원

- 스마트 관망관리 기본계획수립 용역   : 2020. 3. 25. ~ 2021. 3. 27.

· 자동수질측정 및 유량수압감시 시스템 구축 등 기본계획 수립

▸ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 : 723백만원

- 노후상수관로 정비 기본계획 용역     : 2020. 2. 17. ~ 2021. 2. 15.

· 상수도 시설물 조사 및 관 노후도 평가 등 기본계획 수립

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계용역 착수 및 환경부 협의․승인  : 2020. 7. ~ 2022.  5.

◦ 공사 착공(우선 대상분 포함) 및 추진      : 2021. 7. ~ 2024. 12.

2		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명 : 익산시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역

◦ 용역내용 : 용역 1식

◦ 기    간 : 2019. 3. 5. ~ 2020. 9. 24.

◦ 용 역 비 : 449백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 초안보고서 환경부 검토의견 회신                      : 2020. 1. 6.

◦ 초안보고서 환경부 검토사항 본안보고서 반영           : 2020. 2. ~ 5.

▸ 장래용수수급전망 및 기승인 수도정비 기본계획 추진실적 반영

▸ 수원, 취수, 정수, 송수, 배수시설 등 확충계획 반영

◦ 환경부 검토사항 반영을 위한 관련 용역사 회의         : 2020. 4. 23.

▸ 정수장 기술진단 및 정밀안전진단 결과 본안보고서 반영 관련

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 중간보고회 개최        : 2020. 5. 29.

◦ 환경부 및 전라북도 신흥정수장 현지 점검              : 2020. 6. 18.

▸ 정수장 노후화, 대간선수로 점검, 오염사례, 가뭄시 생활용수 공급 문제 등

□ 하반기 추진계획

◦ 정수장 기술진단 및 정밀안전진단 본안보고서 반영      : 2020. 7. ~ 8.

◦ 환경부 본안보고서 작성 제출 및 승인 협의             : 2020. 8. ~ 9.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 환경부 승인완료        : 2020. 9. 24.

3		급수구역 확장 및 급□배수관 민원공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,579
급수구역 확장공사	신천마을~유천제방간	배수관부설 L=300m	60
	동부시장오거리~신협간	배수관부설 L=152m	30
	반석교회사거리~신협간	배수관부설 L=273m	55
	남중학교~헤어미용실간	배수관부설 L=170m	34
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	12km	600
급·배수관 민원공사	익산시 일원	8.0km	800

□ 상반기 추진실적

◦ 남중학교~헤어미용실간 배수관부설공사 완료               : 2020. 6. 1.

◦ 신천마을~유천제방간 배수관부설공사 완료                 : 2020. 6. 9.

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 완료(26개소 8.2km)              : 2020. 6.

◦ 급□배수관 개선공사 완료(167개소 4.5km)                      : 2020. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 급수구역 확장 및 상수도부설도로 노면정비공사        : 2020. 8. ~ 12.

◦ 급수 불출 등 급·배수관 민원공사                     : 연중

4		깨끗하고 안전한 수돗물 관리

□ 현     황

구분 (생활용수)	시설용량 (㎥/일)	생산량 (㎥/일)	생산비율	비고
계	195,300	123,869	100%
광역상수도	105,300	64,701	52%
자 체 생 산	90,000	59,168	48%

□ 상반기 추진실적

◦ 목표 수질기준 운영: 원수(BOD 2mg/L 이하), 정수(탁도 0.15 NTU 이하)

◦ 수돗물 수질검사 강화

▸ 원수 수질검사 : 일일 4개, 주간 6개, 분기 25개 항목

▸ 정수 수질검사 : 일일 6개, 주간 7개, 월간 59개, 분기 87개 항목

◦ 수돗물 수질검사 결과 익산시 홈페이지 등에 공개 : 매월

◦ 정수장, 배수지 등 노후 시설물 정비                : 17건 / 401백만원

▸ 노후 수질자동측정기 교체                   :  2건 /  20백만원

▸ 염소용기 검사 및 수선                      :  7건 /   7백만원

▸ 정수장 전기·기계시설물 수리 및 교체        :  6건 /  14백만원

▸ 배수지 보강공사                            :  2건 / 360백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 상수원 수질관리를 위한 지점별 수질검사 및 순찰 강화 : 연중

◦ 깨끗하고 안전한 수돗물 생산을 위한 노후시설물 정비  : 연중

5		상수도 요금 부과·징수

□ 사 업 개 요

◦ 2020년도 요금 부과 징수 목표액

(‘20. 6. 15.현재 / 단위:백만원, %)

구분	‘20년도 목표액	현년도 부과액 (A)	과년도 체납액 (B)	징수액(징수율)			체납액			비고
				계	현년도 (C)	과년도 (D)	계	현년도 (A-C)	과년도 (B-D)
금액	27,953	10,468	655	10,588 (95.2)	10,299 (98.4)	289 (44.4)	535	169	366

※ 급수전수 : 63,814전(가정용 48,572전, 일반용 14,422전, 대중탕용 40전, 산업용 682전, 전용공업용 98전)

□ 상반기 추진실적

◦ 정확한 검침을 위한 수도 계량기 조사원 교육 : 6회

▸ 계량기 조사원 담당구역 징수 책임제 시행  : 2회이상 체납자 독려, 단수예고문 부착

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수반 편성․운영 : 2개반 4명

▸ 전화, 문자, 방문 체납독려 및 단수조치 : 납부독려 4,957건 / 단수 275건

▸ 30만원 이상, 3회이상 고액 체납자 압류예고문 발송 및 압류 : 324건 / 12건

▸ 30만원 미만, 3회이상 체납자 단수예고문 발송 : 593건

◦ 수도요금 고지 관리

▸ 요금고지 : 월 59,125건 (우편발송 1,945건/ 조사원 전달 57,180건) ※ 자동납부 27,612건

□ 하반기 추진계획

◦ 수도 계량기 조사원 친절․직무 교육 및 워크숍 실시 : 교육(월1회) / 워크숍(12월중)

◦ 징수율 제고를 위한 체납징수 활동 강화

▸ 상습체납자 집중 징수기간 운영 및 행정조치 : 단수, 토지 및 건물 등 재산압류

※  기초생활수급자 등 사회적 약자 단수유예로 시민불편 최소화

6		상수도 요금 현실화 추진

□ 필 요 성

◦ 시민들이 안심하고 마실 수 있는 양질의 수돗물의 공급을 위해 노후관

교체 등 노후 시설 투자에 따른 재원확보 필요

▸ 20년 이상 노후관 692㎞(노후관 비율 37%) / 전체 배수관 1,888.8㎞

◦ 2007년 7월 인상 후 13년 동안 요금 동결로 총괄원가 대비 현실화율

(2019년 기준 72.4%)이 매년 낮아져 시설투자 재원의 부족 및 재정 건전성          제고 필요성 대두

□ 연도별 상수도 요금 및 원가현황

구 분	연간조정량 (천㎥)	급수수익 (백만원)	총괄원가 (백만원)	㎥당요금 (원/㎥)	㎥당원가 (원/㎥)	현실화율 (%)	비고
2015년	38,780	26,427	33,544	681.5	865.0	78.8%
2016년	39,836	26,686	32,973	669.9	827.7	80.9%
2017년	39,358	26,545	34,795	674.5	884.1	76.3%
2018년	39,983	39,983	36,208	679.6	905.6	75.0%
2019년	39,451	39,451	36,937	677.8	936.3	72.4%

□ 상반기 추진실적

◦ 상수도 현대화사업 추진에 따른 국도비 대응 시비 확보방안 대책 수립 : 2019. 10.

◦ 상수도 요금 현실화 방안 연구 용역 계획 수립              : 2019. 10.

◦ 상수도 요금 현실화 방안 연구 용역 추진               : 2020. 2. ~ 5.

▸ 용역 중간보고회 개최                              : 2020. 5.  1.

▸ 용역 완료보고회 개최                              : 2020. 5. 29.

□ 하반기 추진계획

◦ 상수도 요금 인상(안) 방침 결정                     : 2020.  7.

◦ 지방물가대책위원회 심의                           : 2020.  7. ~  8.

◦ 익산시 상수도 급수 조례 개정 추진                  : 2020.  8. ~ 10.

◦ 대시민 홍보                                       : 2020. 11. ~ 12.

◦ 상수도 요금 인상 반영                              : 2021.  1.